第一部分 2021年单位预算说明

湖南有色金属工业技工学校2021年单位预算说明

一、基本概况

（一）职能职责。湖南有色金属工业技工学校是一所由省有色金属管理局直管的全额拨款教育事业单位，创办于1953年,旨在培养高中级技术人才，提高社会职业素质。主要从事机加工、电子电工、铸造与焊接、计算机应用与维修、冶金化工等专业的技术工人培训、相关技能培训及其他社会服务。

（二）机构设置。2012年根据省委省政府的要求及省有色金属管理局的统一部署，单位从娄底冷水江市搬迁至株洲云市龙示范区办学，目前处于与玛雅吧整合阶段。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门一般公共预算拨款1370.28万元，财政专户管理资金收入8.64万元，本年收入合计1378.92万元；上年结转结余36.9万元；收入总计1415.82万元。收入较去年增加486.09万元，主要是因为以下几个收入项目有所调整：

1、统计口径不一致：2021年收入将上年结转结余计入本年度收入；而2020年的收入未包括上年结转结余。

2、经费拨款：较2020年增加了518万元，是因为经费不足，职院调剂给技校使用。

3、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款：较2020年减少了68.86万元，是因为以下行政事业性收费收入有调整：

（1）行政事业性收费收入：较2020年增加了68.86万元，是因为技能鉴定收入的调整所致：原鉴定工作依托湖南有色金属技工学校，但由于国家人力资源与社会保障部对于国家职业技能鉴定工作的调整，自2021年起实行第三方评价机构为鉴定主体，原鉴定站退出，新的第三方评价机构依托玛雅吧进行资格申报，故2021年鉴定预算由湖南有色金属技工学校调整至玛雅吧。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1415.82万元，其中，教育支出1034.02万元，社会保障和就业支出268万元，卫生健康支出45万元，住房保障支出68.8万元。支出较去年增加518万元，主要是因为以下几个支出项目有所调整：

1、工资福利支出：较2020年增加519.05万元，是因为技校经费不足，需要从职院调剂。

2、商品和服务支出：较2020年增加了1.25万元，是因为相应的刚性运行经费增加。

3、对个人和家庭的补助：较2020年减少2.3万元，是因为学生人数减少，院级奖助学金、勤工俭学、其他奖励等相应减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1407.18万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出1034.02万元，占73.48 %；社会保障和就业支出259.36万元，占18.43 %；卫生健康支出45万元，占3.2 %；住房保障支出68.8万元，占4.9 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1370.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算36.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2019年省直部门综治奖清算支出36.9万元，严格按照国家相应政策将部门综治奖发放到位。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门行政事业单位的机关运行经费4.3万元，比上年预算减少2.7万元，下降38.57%，主要是因为学生人数减少，相应日常刚性管理费用减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展/培训，人数/人，内容为/；拟举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1415.82万元，其中，基本支出1378.92万元，项目支出36.9万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表
 

湖南有色金属工业技工学校2021年单位预算表目录

 

 1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表。

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。